Salesforce (CRM) đã công bố thu nhập quý IV và cả năm tài chính 2024, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái về cả doanh thu hàng quý và cả năm, lần lượt đạt 9,29 tỷ USD và 34,9 tỷ USD.
Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP của công ty đã được cải thiện đáng kể và dòng tiền hoạt động của nó đã tăng lên đáng kể. Với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng AI CRM thành công, Salesforce đang dự báo tăng trưởng lạc quan cho năm tài chính 2025 và đã giới thiệu cổ tức đầu tiên.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 của Salesforce tăng lên 9,29 tỷ USD và doanh thu cả năm lên 34,9 tỷ USD, cả hai đều tăng 11% YoY.
- Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP trong năm tài chính 24 đạt 30,5%, tăng 800 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.
- Dòng tiền hoạt động tăng lên 10,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 44% YoY.
- CRPO của công ty đứng ở mức 27,6 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ.
- Đối với năm tài chính 2025, doanh thu dự kiến đạt 38 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, với mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP là 32,5%.
- Salesforce đã giới thiệu cổ tức hàng quý và tăng kế hoạch mua lại cổ phiếu thêm 10 tỷ đô la.
Triển vọng công ty
- Salesforce dự báo tăng trưởng dòng tiền tự do 23-26% cho năm tài chính 25.
- Tăng trưởng doanh thu đăng ký và hỗ trợ dự kiến sẽ vượt quá 10% YoY trong năm tài chính 25.
- Biên lợi nhuận hoạt động GAAP dự kiến sẽ vượt 20%, cải thiện 600 điểm cơ bản YoY.
- EPS pha loãng GAAP được dự đoán từ $ 6.07 đến $ 6.15, với EPS pha loãng không phải GAAP từ $ 9.68 đến $ 9.76 cho FY25.
- Doanh thu quý 1 năm tài chính 25 ước tính từ 9,12 tỷ USD đến 9,17 tỷ USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp đã chứng kiến sự thay đổi trong sở thích của khách hàng đối với các giao dịch nhỏ hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các dịch vụ AI của Salesforce, bao gồm Data Cloud và Einstein, đang đạt được động lực và thúc đẩy năng suất.
- Các sản phẩm công nghiệp chuyên ngành của công ty kết thúc năm ở mức 4,8 tỷ USD ARR, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Việc triển khai nội bộ công nghệ AI của Salesforce đã dẫn đến những cải tiến đáng kể trong hoạt động bán hàng và hỗ trợ.
Bỏ lỡ
- Mặc dù các sản phẩm mới như Data Cloud và GenAI đang đạt được sức hút, nhưng chúng dự kiến sẽ không đóng góp đáng kể vào hướng dẫn doanh thu năm tài chính 25.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Salesforce đang tập trung vào việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động thông qua số lượng nhân viên kỷ luật và đầu tư dữ liệu và AI hiệu quả về chi phí.
- Công ty đang nhận thấy tăng trưởng đặt phòng, năng suất AE và đường ống được cải thiện là những chỉ số hàng đầu cho tăng trưởng doanh thu trong tương lai.
- Salesforce nhấn mạnh sự tin tưởng và giá trị trong phát triển AI và nhìn thấy tiềm năng bán thêm và bán chéo các dịch vụ đám mây cho khách hàng.
Cam kết của Salesforce đối với AI là tâm điểm trong cuộc gọi thu nhập, với CEO nhấn mạnh tác động chuyển đổi của AI đối với năng suất và mối quan hệ khách hàng. Data Cloud của công ty đã cho thấy nhu cầu đáng kể và là sản phẩm hữu cơ phát triển nhanh nhất trong lịch sử của Salesforce.
Salesforce cũng giới thiệu Einstein Copilot, một trợ lý AI đàm thoại, như một điểm khác biệt chính trên thị trường.
Việc tái cấu trúc chiến lược và các gói sản phẩm mới của công ty đã dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể, bao gồm đóng 86.000 giao dịch đa đám mây trong năm tài chính 24. Chiến lược định giá và đóng gói của Salesforce, cùng với việc giới thiệu bộ khởi động Salesforce cho các doanh nghiệp nhỏ, đã thu hút khách hàng mới và thúc đẩy doanh số bán hàng. Các sản phẩm công nghiệp chuyên ngành của công ty cũng có sự tăng trưởng ấn tượng.
Salesforce dự kiến hoạt động tài chính mạnh mẽ trong năm tài chính 2025, dự kiến doanh thu từ 37,7 tỷ USD đến 38 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP là 32,5%. Biên lợi nhuận hoạt động của GAAP được dự đoán là 20,4%, với sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động và dòng tiền tự do.
Việc công ty giới thiệu cổ tức hàng quý và mở rộng kế hoạch mua lại cổ phần càng thể hiện sức mạnh tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông.
Cuộc gọi thu nhập kết thúc với sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tích hợp các nền tảng của Salesforce vào một giải pháp thống nhất, tận dụng dữ liệu để cho phép khả năng AI và cung cấp các công nghệ này trên tất cả các phân khúc khách hàng. Salesforce bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tham gia và mời họ tham gia các sự kiện trong tương lai, báo hiệu sự tự tin vào định hướng và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thông báo thu nhập gần đây của Salesforce nhấn mạnh hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược đang tạo tiền đề cho sự tăng trưởng liên tục. Những hiểu biết sau đây, được thúc đẩy bởi dữ liệu từ InvestingPro, cung cấp thêm bối cảnh cho vị trí thị trường hiện tại và triển vọng tương lai của Salesforce.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 290,18 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện thị trường đáng kể của Salesforce và niềm tin của nhà đầu tư.
- Hệ số P/E (đã điều chỉnh) Tính đến quý 3 năm 2024: 64,77, cho biết thị trường định giá thu nhập của Salesforce so với giá cổ phiếu như thế nào.
- Tăng trưởng doanh thu mười hai tháng gần nhất tính đến quý 3 năm 2024: 12,08%, thể hiện khả năng tăng doanh thu của công ty so với cùng kỳ năm ngoái.
Mẹo InvestingPro:
- Salesforce đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy các nhà đầu tư có thể thấy mức định giá hiện tại của cổ phiếu hấp dẫn với triển vọng thu nhập của nó.
- Công ty cũng được công nhận vì giao dịch với biến động giá thấp, có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư ổn định trong lĩnh vực công nghệ.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tương lai của Salesforce, có 17 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CRM. Những hiểu biết này có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về hiệu suất và vị thế thị trường của công ty. Để truy cập các mẹo này và mở khóa toàn bộ tiềm năng của InvestingPro, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.